Data: 23/04/2024

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Período
2022 - Janeiro
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Poder Poder Executivo
Unidade Gestora EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 846.901,11
2022NL0000009 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 2.556,59
2022OB0000048 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 115,80
2022OB0000049 63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 360,17
2022OB0000050 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 123.723,37
2022OB0000051 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 720,77
2022OB0000052 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 24.427,69
2022OB0000053 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 53.160,08
2022OB0000054 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 61.504,58
2022OB0000055 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 257,40
2022OB0000056 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 505,64
2022OB0000093 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 11.100,96
2022OB0000094 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 523.726,03
2022OB0000232 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 2.256,78
2022OB0000277 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 28.551,45
2022OB0004056 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 7.694,21
2022OB0004057 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 6.239,59
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