Data: 20/04/2024

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Período
2021 - Janeiro
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Poder Poder Executivo
Unidade Gestora EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 823.544,70
2021NL0000009 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 256,35
2021OB0000174 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 80,00
2021OB0000175 63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 511,16
2021OB0000176 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 39.888,39
2021OB0000177 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 27.268,57
2021OB0000178 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 240,24
2021OB0000179 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 86,46
2021OB0000180 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 49.866,46
2021OB0000181 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 118.420,46
2021OB0000182 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 64.350,55
2021OB0000274 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 6.777,54
2021OB0000275 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 3.192,98
2021OB0000276 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 512.605,54
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