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Data: 20/04/2024
Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
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2021 - Janeiro
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Poder
Poder Executivo
Unidade Gestora
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento
Favorecido
Valor
Total:
823.544,70
2021NL0000009
29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
256,35
2021OB0000174
08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
80,00
2021OB0000175
63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
511,16
2021OB0000176
04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
39.888,39
2021OB0000177
PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF
27.268,57
2021OB0000178
29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
240,24
2021OB0000179
29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
86,46
2021OB0000180
29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
49.866,46
2021OB0000181
29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
118.420,46
2021OB0000182
00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA
64.350,55
2021OB0000274
PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
6.777,54
2021OB0000275
PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG
3.192,98
2021OB0000276
PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
512.605,54
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