Data: 27/01/2023

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Período
2019 - Janeiro
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Poder Poder Executivo
Unidade Gestora EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 601,990.47
2019NL00026 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 262.40
2019OB00778 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 49,677.09
2019OB00779 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 136,435.18
2019OB00780 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 2,794.40
2019OB00781 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 5,200.00
2019OB00782 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 20,729.77
2019OB00783 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 8,640.69
2019OB00784 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 4,670.76
2019OB00785 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 131,527.68
2019OB00786 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1,733.33
2019OB00787 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 20,967.74
2019OB00788 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 2,650.47
2019OB00791 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 17,177.75
2019OB00792 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 174.44
2019OB00794 63554067000198 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5,227.64
2019OB00795 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 1,486.08
2019OB00796 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 101,234.02
2019OB00797 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 38,889.21
2019OB00798 00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA 50,878.84
2019OB01212 05662046000190 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR 1,632.98
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