Data: 26/04/2024

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Período
2019 - Janeiro
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Poder Poder Executivo
Unidade Gestora EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 601.990,47
2019NL00026 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 262,40
2019OB00778 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 49.677,09
2019OB00779 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 136.435,18
2019OB00780 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 2.794,40
2019OB00781 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 5.200,00
2019OB00782 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 20.729,77
2019OB00783 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 8.640,69
2019OB00784 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 4.670,76
2019OB00785 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 131.527,68
2019OB00786 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.733,33
2019OB00787 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 20.967,74
2019OB00788 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 2.650,47
2019OB00791 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 17.177,75
2019OB00792 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 174,44
2019OB00794 63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5.227,64
2019OB00795 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 1.486,08
2019OB00796 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 101.234,02
2019OB00797 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 38.889,21
2019OB00798 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 50.878,84
2019OB01212 05.662.046/0001-90 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR 1.632,98
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