Data: 27/01/2023

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Período
2018 - Janeiro
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Poder Poder Executivo
Unidade Gestora EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 401,423.03
2018NL00004 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 380.52
2018OB02081 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 39,891.98
2018OB02082 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 125,031.05
2018OB02083 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1,038.45
2018OB02084 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 2,623.60
2018OB02085 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 22,199.70
2018OB02086 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 48,106.00
2018OB02087 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 33,400.00
2018OB02088 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 9,520.49
2018OB02089 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 65,733.87
2018OB02090 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 6,585.34
2018OB02091 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 33,000.00
2018OB02092 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1,862.23
2018OB02093 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 4,516.61
2018OB02094 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 7,533.19
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