Data: 25/04/2024

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Período
2018 - Janeiro
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Poder Poder Executivo
Unidade Gestora EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 401.423,03
2018NL00004 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 380,52
2018OB02081 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 39.891,98
2018OB02082 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 125.031,05
2018OB02083 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.038,45
2018OB02084 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 2.623,60
2018OB02085 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 22.199,70
2018OB02086 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 48.106,00
2018OB02087 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 33.400,00
2018OB02088 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 9.520,49
2018OB02089 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 65.733,87
2018OB02090 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 6.585,34
2018OB02091 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 33.000,00
2018OB02092 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.862,23
2018OB02093 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 4.516,61
2018OB02094 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 7.533,19
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