Data: 17/06/2024

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Período
2017 - Outubro
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Poder Poder Executivo
Unidade Gestora EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 941,538.91
2017NL00907 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 745.68
2017OB00956 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 9,123.52
2017OB00957 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19,681.00
2017OB00958 04.407.920/0001-80 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 510.90
2017OB00959 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26.89
2017OB00960 04.407.920/0001-80 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 78.56
2017OB00961 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 4.13
2017OB00962 04.407.920/0001-80 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 954.35
2017OB00963 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 50.23
2017OB00964 04.407.920/0001-80 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 285.94
2017OB00965 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 15.05
2017OB00967 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 20,871.96
2017OB00968 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 1,909.12
2017OB00969 29.739.737/0026-60 - ELEVADORES OTIS LTDA 1,965.70
2017OB00970 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 110.00
2017OB00971 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 22.00
2017OB00972 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 102.30
2017OB00973 29.739.737/0026-60 - ELEVADORES OTIS LTDA 1,965.70
2017OB00974 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 110.00
2017OB00975 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 22.00
2017OB00976 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 102.30
2017OB00977 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 67.84
2017OB00978 12.633.791/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENG. E FISCAL. DO TRANSITO 396.62
2017OB00979 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 647.43
2017OB00980 04.603.197/0001-04 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 3,845.60
2017OB00981 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 512.25
2017OB00982 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7,541.87
2017OB00983 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 211.70
2017OB00984 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 10,050.69
2017OB00985 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 1,138.70
2017OB00986 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 292.99
2017OB00987 29.739.737/0026-60 - ELEVADORES OTIS LTDA 1,954.70
2017OB00988 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 33.00
2017OB00989 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 102.30
2017OB00990 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 110.00
2017OB00991 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 15,105.00
2017OB00992 29.739.737/0026-60 - ELEVADORES OTIS LTDA 1,954.70
2017OB00993 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 33.00
2017OB00994 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 102.30
2017OB00995 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 110.00
2017OB00996 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 115,789.17
2017OB00997 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 37,099.30
2017OB00998 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 43,117.34
2017OB00999 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 45,814.49
2017OB01000 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 4,823.87
2017OB01001 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 38,830.80
2017OB01002 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 882.81
2017OB01003 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 22,927.34
2017OB01004 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 297.24
2017OB01005 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 6,299.28
2017OB01006 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 14,878.90
2017OB01007 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 124,582.41
2017OB01008 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 45,199.00
2017OB01009 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 2,423.70
2017OB01010 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 40,301.72
2017OB01011 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 48,200.00
2017OB01012 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 7,051.37
2017OB01013 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 136,170.81
2017OB01014 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 13,433.90
2017OB01015 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 15,906.67
2017OB01016 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1,862.23
2017OB01017 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 7,560.00
2017OB01018 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 6,000.00
2017OB01019 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1,324.69
2017OB01020 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 6,058.27
2017OB01021 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 22,617.04
2017OB01022 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 29,218.54
Portal da Transparência Fiscal v1.1.47