Data: 28/03/2024

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Período
2017 - Outubro
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Poder Poder Executivo
Unidade Gestora EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 941.538,91
2017NL00907 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 745,68
2017OB00956 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 9.123,52
2017OB00957 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19.681,00
2017OB00958 04.407.920/0001-80 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 510,90
2017OB00959 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 26,89
2017OB00960 04.407.920/0001-80 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 78,56
2017OB00961 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 4,13
2017OB00962 04.407.920/0001-80 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 954,35
2017OB00963 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 50,23
2017OB00964 04.407.920/0001-80 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 285,94
2017OB00965 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 15,05
2017OB00967 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 20.871,96
2017OB00968 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 1.909,12
2017OB00969 29.739.737/0026-60 - ELEVADORES OTIS LTDA 1.965,70
2017OB00970 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 110,00
2017OB00971 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 22,00
2017OB00972 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 102,30
2017OB00973 29.739.737/0026-60 - ELEVADORES OTIS LTDA 1.965,70
2017OB00974 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 110,00
2017OB00975 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 22,00
2017OB00976 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 102,30
2017OB00977 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 67,84
2017OB00978 12.633.791/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENG. E FISCAL. DO TRANSITO 396,62
2017OB00979 04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN 647,43
2017OB00980 04.603.197/0001-04 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 3.845,60
2017OB00981 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 512,25
2017OB00982 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7.541,87
2017OB00983 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 211,70
2017OB00984 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 10.050,69
2017OB00985 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 1.138,70
2017OB00986 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 292,99
2017OB00987 29.739.737/0026-60 - ELEVADORES OTIS LTDA 1.954,70
2017OB00988 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 33,00
2017OB00989 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 102,30
2017OB00990 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 110,00
2017OB00991 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 15.105,00
2017OB00992 29.739.737/0026-60 - ELEVADORES OTIS LTDA 1.954,70
2017OB00993 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 33,00
2017OB00994 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 102,30
2017OB00995 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 110,00
2017OB00996 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 115.789,17
2017OB00997 PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 37.099,30
2017OB00998 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 43.117,34
2017OB00999 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 45.814,49
2017OB01000 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 4.823,87
2017OB01001 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 38.830,80
2017OB01002 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 882,81
2017OB01003 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 22.927,34
2017OB01004 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 297,24
2017OB01005 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 6.299,28
2017OB01006 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 14.878,90
2017OB01007 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 124.582,41
2017OB01008 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 45.199,00
2017OB01009 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 2.423,70
2017OB01010 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 40.301,72
2017OB01011 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 48.200,00
2017OB01012 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 7.051,37
2017OB01013 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 136.170,81
2017OB01014 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 13.433,90
2017OB01015 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 15.906,67
2017OB01016 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.862,23
2017OB01017 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 7.560,00
2017OB01018 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 6.000,00
2017OB01019 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.324,69
2017OB01020 00.394.460/0072-35 - MINISTERIO DA FAZENDA 6.058,27
2017OB01021 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 22.617,04
2017OB01022 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 29.218,54
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